Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2013/48

DF2013/48

Predmet zmluvy
kancelárske potreby
Faktúrovaná suma
184,94 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Strečno
Adresa
Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO
IČO: 00321648

Dodávateľ

Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa
3356, Ivanka pri Dunaji 90028, Slovenská republika
IČO
IČO: 45952671

Časová os

Dátum doručenia
05.02.2013
Dátum zverejnenia
05.02.2013
Dátum uhradenia
07.02.2013

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-