Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2014/56

DF2014/56

Predmet zmluvy
občerstvenie, kancelárske potreby
Faktúrovaná suma
147,22 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Strečno
Adresa
Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO
IČO: 00321648

Dodávateľ

Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa
3356, Ivanka pri Dunaji 90028, Slovenská republika
IČO
IČO: 45952671

Časová os

Dátum doručenia
14.02.2014
Dátum zverejnenia
14.02.2014
Dátum uhradenia
18.02.2014

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-