Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/414

DF2026/414

Predmet zmluvy
Kancelárske potreby - SOÚ
Faktúrovaná suma
107,01 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Strečno
Adresa
Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO
IČO: 00321648

Dodávateľ

Dodávateľ
COPYTECH, s.r.o.
Adresa
84, Porúbka 01311, Slovenská republika
IČO
IČO: 46904913

Časová os

Dátum doručenia
05.08.2026
Dátum zverejnenia
05.08.2026
Dátum uhradenia
19.08.2026

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
O2026/113