Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/379

DF2026/379

Predmet zmluvy
Vynaložené výdavky na prevádzku Zberného dvora Strečno za 06/2026 - refakturácia
Faktúrovaná suma
2 531,44 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Strečno
Adresa
Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO
IČO: 00321648

Dodávateľ

Dodávateľ
Obecný podnik služieb Strečno s. r. o.
Adresa
Sokolská 487/34, 01324 Strečno
IČO
IČO: 36439266

Časová os

Dátum doručenia
15.07.2026
Dátum zverejnenia
15.07.2026
Dátum uhradenia
24.07.2026

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-