Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2014/446

DF2014/446

Predmet zmluvy
elektro materiál - KD
Faktúrovaná suma
108,80 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Strečno
Adresa
Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO
IČO: 00321648

Dodávateľ

Dodávateľ
1111, s.r.o.
Adresa
Zvolenská cesta 5080/14A, Lučenec 98401, Slovenská republika
IČO
IČO: 36048569

Časová os

Dátum doručenia
27.10.2014
Dátum zverejnenia
27.10.2014
Dátum uhradenia
27.10.2014

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-